SOFTWARE FISKAL

Në tabelën Veprimet e shpejta, klikojmë Shitje e re. Tek shitjet me Para në dorë, duhet bërë fillimisht Raportimi i gjendje së arkës.

Në tabelën Veprimet e shpejta, klikojmë Shitje e re. Në shitjet ku mënyra e pagesës është me Bankë duhet të zgjedhim llogarinë bankare ku duam të na bëhet pagesa.
Tek tabela Faturë Elektronike janë të përzgjedhura automatikisht Proçesi dhe Tipi i faturës. Gjithashtu kemi mundësi të ngarkojmë deri në 3 dokumenta (PDF, Excel, foto). Klikojmë butonin Konfirmo për të bërë fiskalizimin e faturës dhe kthimin në formatin elektronik (E-Invoice)

1. Fillimisht duhet të shtojmë artikullin që do përdorim për parapagim me Tipi : Parapagim
2. Më pas në faqen e Shitjes, zgjedhim Klientin dhe tek Tipi i dokumentit zgjedhim Parapagim
3. Në dritaren që shfaqet zgjedhim artikullin e shtuar me tagër Parapagim dhe plotësojmë vlerën e parapagimit. Më pas zgjedhim mënyren e pagesës dhe klikojmë Ruaj
4. Më pas te Dokumentat → Lista e Faturave, klikojmë Numrin e shitjes tek kolona Detajet e veprimit
5. Në faqen që hapet kemi mundësi të shtojmë parapagim të ri ose të vendosim artikujt që duhet të përmbajë fatura dhe vlerat përkatëse
6. Pas përzgjedhjes së artikujve, zgjedhim mënyrën e pagesës për faturën përmbledhëse
7. Nëse metoda e pagesës është Bankë, në krah duhet të zgjedhim Proçesin dhe Tipin e faturës dhe më pas klikojmë Konfirmo, në menyrë që të fiskalizohet fatura dhe të kthehet në formatin elektronik (E-Invoice)

Në menunë Dokumentat, klikojmë Lista e faturave elektronike. Në këtë faqe do të na shfaqet lista e faturave elektronike.

Në menunë Veprimet klikojmë Transferim dhe pasi të hapet faqja klikojmë Transferim i ri i mallrave. Në tabelën Shitësi zgjedhim dyqanin dhe datën nga ku nis transferimi. Në tabelën Blerësi vendosim dyqanin ku po bëjmë transferimin dhe datën e përafërt kur presim që të përfundojë si transferim. Tek kolona Informacioni i dokumentit, vendosim :

Nëse fatura është me Para në dorë, klikojmë Plotëso diferencën dhe bëjmë konfirmimin e faturës.
Nëse fatura është me Bankë, pasi të konfirmojmë faturën, klikojmë butonin Fature Elektronike. Në këtë rast tek Tipi dhe Proçesi i faturës zgjedhim Faturë korigjuese

Në tabelën Veprimet e shpejta, klikojmë Artikull i ri. Do të na hapet menuja e artikujve dhe klikojmë në butonin Shtoni Artikull të ri.
Nëse duam të modifikojmë artikullin, klikojmë tek ikona e lapsit (Modifiko) dhe pasi të jenë bërë ndryshimet e nevojshme klikojme tek butoni Ruaj.

Në tabelën Veprimet e shpejta, klikojmë Klient/Furnitor i ri. Do të na hapet menuja e klientëve/furnitorëve dhe klikojmë në butonin Shtoni klientë / furnitorë.
Nëse duam të modifikojmë subjektin, klikojmë tek ikona e lapsit (Modifiko) dhe pasi të jenë bërë ndryshimet e nevojshme klikojme tek butoni Ruaj.

Për të shtuar dyqanet e klientit/furnitorit, klikojmë tek ikona e lapsit (Modifiko). Tek të dhënat e subjektit, klikojmë menunë Dyqanet e blerësit/furnitorit.

Në menunë Konfigurime, klikojmë Çertifikata Elektronike → Transportuesi. Klikojmë në butonin Shto transportues.
Nëse duam të modifikojmë trnasportuesin, klikojmë tek ikona e lapsit (Modifiko) dhe pasi të jenë bërë ndryshimet e nevojshme klikojme tek butoni Ruaj.

Në menunë Konfigurime, klikojmë Kryesoret → Monedhat e huaja. Klikojmë në butonin Shtoni një monedhë të re.

Në menunë Konfigurime, klikojmë Kryesoret → Njësitë e matjes. Klikojmë në butonin Shto një njësi të re matje.

Lista e njësive matëse

Në menunë Konfigurime, klikojmë Informacion për biznesin → Llogaritë Bankare.

Pasi klikojmë tek ikona me emërtimin ICashPos, vendosim kodin e përdoruesit me të cilin duam të logohemi. Në fillim të çdo dite, për të bërë raportimin e arkës, klikojmë tek Menu (ikona me tre vija paralele) dhe zgjedhim Raportoni gjendjen e arkës. Vendosim vlerën dhe klikojmë Raporto gjendjen.